Организация заплатила за ИП, который для нее является поставщиком, транспортный налог. Как отразить эту операцию с обеих сторон?
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Организация:
Поступление услуг от ИП Дт26 Кт60,01
Списание с р/счета- уплата налога Дт68.07 Кт 51 и расчет с ИП за минусом транспортного налога
Корректировка долга Дт60,01 Кт 68,07 на сумму транспортного налога
ИП на УСН Доходы
Реализация Дт62 Кт90,01
Поступление на счет - за минусом транспортного налога Дт 51 Кт 62,01
Расчет транспортного налога Дт26 Кт68,07
Корректировка долга Дт68,07 Кт 62,01 в размере налога
В документе Записи КУДиР вручную внести сумму дохода в размере транспортного налога, т.к именно эта сумма не поступила на р/счет, а была зачтена.
Поступление услуг от ИП Дт26 Кт60,01
Списание с р/счета- уплата налога Дт68.07 Кт 51 и расчет с ИП за минусом транспортного налога
Корректировка долга Дт60,01 Кт 68,07 на сумму транспортного налога
ИП на УСН Доходы
Реализация Дт62 Кт90,01
Поступление на счет - за минусом транспортного налога Дт 51 Кт 62,01
Расчет транспортного налога Дт26 Кт68,07
Корректировка долга Дт68,07 Кт 62,01 в размере налога
В документе Записи КУДиР вручную внести сумму дохода в размере транспортного налога, т.к именно эта сумма не поступила на р/счет, а была зачтена.
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?