Поставщик коммунальных услуг выставляет счет на оплату и затем закрывает услуги актом. Каким документом в 1С: УНФ правильно оформить такую операцию?

В 1С: УНФ такие коммунальные услуги обычно отражают документом “Приходная накладная”, даже если поставщик закрывает их актом. То есть сам акт от поставщика коммунальных услуг в учете УНФ, как правило, заводится не отдельным документом “Акт”, а именно как поступление услуги в приходной накладной. Правильная схема обычно такая: 1. Получили акт за коммунальные услуги → вводите “Приходную накладную” на поставщика. 2. Если оплата идет через банк → оформляете “Расход со счета” с видом операции “Поставщику”. 3. Если платили наличными → “Расход из кассы” с оплатой поставщику. Именно связка приходная накладная + оплата закрывает расчеты с поставщиком в УНФ.