При поступлении от поставщика денежных документов не подтягивается договор с видом "С поставщиком", а только с видом "Прочие". Потом не закрывается 60 счет, т.к. разные договора. Есть решение для этой проблемы?

В отношении поступления денежных документов от поставщиков после проведения поступления необходимо создать документ корректировки долга с видом "Прочие корректировки"
Либо перенести учет расчетов с этим контрагентом на счет 76.05 и проводить документ списания с расчетного счета с видом "Прочие расчеты с контрагентом". В этом случае можно будет подтянуть договор с видом "Прочие".