Заплатили одному контрагенту, а документы об оказании услуг получили от двух других организаций. Как отразить данные взаиморасчеты в 1С Бухгалтерия Предприятия?

1. Оплату оставляем с видом операции "Оплата поставщику";
2. Отражаем поступления от контрагентов, которые указаны в приходных документах;
3. Заходим в "Покупки" или в "Продажи" - Корректировка долга
4. Выбираем вид операции "Прочие корректировки". В поле "Дебитор" указываем контрагента, которому оплатили, в поле "Кредитор" - поставщика услуг.
5. Нажимаем заполнить в разделе Деб-я задолженность и в Кред-я задолженность.
6. Если Сумма разницы равна нулю(указано внизу справа), то проводим документ, смотрим проводки. Должен произойти взаимозачет.

7. Если нужно закрыть несколько оплат на одно поступление по разным суммам или наоборот, то корректируем суммы вручную в табличной части.