Как составить отчетность по НДС при применении ставки 5(7)%: инструкция
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
ВАЖНО! Перед формированием отчетности необходимо закрыть период, за который подается декларация по НДС. Для правильного формирования движений по авансам недопустимо наличие развернутого сальдо по контрагентам. Взаиморасчеты необходимо предварительно привести в порядок.
Инструкция для программы «1С:Бухгалтерия»:
- Если реализации оформляются отчетами о розничных продажах, необходимо сформировать сводную справку о розничных продажах из раздела «Продажи» – «Счета-фактуры выданные» – «Создать».
- На основании «Сводной справки о розничных продажах» сформировать корректировочную справку, в которую должны попасть все суммы возвратов по ОРП.
- Запустить обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс» («Банк и касса» – «Регистрация счетов-фактур на аванс» – «Счета-фактуры на аванс»), проверить наличие авансов и выписанных счетов-фактур. В случае наличия авансов, не обеспеченных счетами-фактурами, выполнить обработку.
- Выполнить регламентную операцию «Формирование книги покупок», куда попадут зачтенные в текущем налоговом периоде авансы полученные. «Операции» – «Регламентные операции НДС» – «Формирование книги покупок».
- Запустить экспресс-проверку со всеми включенными флажками. «Отчеты» – «Анализ учета» – «Экспресс-проверка».
- Проанализировать состояние учета НДС с помощью обработки «Отчеты» – «Анализ учета» – «Анализ учета по НДС».
- Запустить обработку «Помощник по НДС» («Отчеты» – «НДС» – «Помощник по НДС»). Проверить выполнение всех операций, сформировать декларацию по НДС из Помощника.
Составление декларации по НДС за квартал
Также предлагаем пройти курс по учету НДС:
Учёт НДС (налог на добавленную стоимость) в «1С:Бухгалтерия предприятия»
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?
Оставьте контактные данные, чтобы мы смогли Вам ответить:
