В ОФД выгрузилось два одинаковых чека, что делать?

Необходимо создать "Чек коррекции":
1. Продажи - Чек коррекции - Создать - Указать самостоятельную операцию - вид операции "расход"- в основание выбрать необходимый чек.
2. Рекомендуем также составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину.
Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции.