Ответы линии консультации
Пробили дважды чек, т.к первый чек не провелся в 1С. На платформу ОФД ушло два одинаковых чека. Что делать?
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Необходимо создать "Чек коррекции":
1. Продажи - Чек коррекции - Создать - Указать самостоятельную операцию - вид операции "расход"- в основание выбрать необходимый чек.
2. Рекомендуем также написать объяснительную об ошибочно пробитом чеке.
1. Продажи - Чек коррекции - Создать - Указать самостоятельную операцию - вид операции "расход"- в основание выбрать необходимый чек.
2. Рекомендуем также написать объяснительную об ошибочно пробитом чеке.
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?
