Почему при загрузке выписок из банка в программу, поступления от покупателей проведены с видом операции Возврат поставщику?

По контрагенту есть два договора: с покупателем и поставщиком, первый в списке стоит с поставщиком, подставляется по умолчанию. Групповым изменением рекизитов изменить вид операции нельзя. Редактировать документ вручную.
Что бы первым попадал договор с покупателем поставить первым в списке договор с покупателем.