После загрузки банковской выписки по поступлению вместо счета покупателя сформирован счет поставщика

У контрагента был только договор с поставщиком, поэтому при загрузке документ а поступление на р/счет по нему программой выбран вид орперации Возврат поставщику. Следует создать договор С покупателем и изменить вид операции документа на Оплата покупателю.