Как перенести аванс с одного покупателя на другого, и как при этом участвует кассовая техника?

Получая аванс от покупателя (ФЛ) обязанность продавца выбить кассовый чек с признаком "Аванс" и создать счет-фактуру на аванс. Если в дальнейшем возникает необходимость перебросить полученный ранее аванс на другого покупателя, то необходимо создать документ "Корректировка долга" с видом "Перенос задолженности/Авансы покупателя" и на основании этого документа создать еще один авансовый счет-фактуру, но уже на нового покупателя. Далее сделать как обычно реализацию на нового покупателя, выбить из реализации кассовый чек, в которосм отразить сумму полученной ранее предоплаты и создать счет-фактуру на реализацию. При формировании регламентных операций по НДС в Документ "Формирование книги покупок" попадут авансовые счета-фактуры на первого и второго покупателя.