Как провести счет фактуру на аванс, если за организацию заплатил поставщику сам заказчик напрямую?

Если поставщик оплатил долг перед покупателем, то следует создать док. Корректировка долга Зачет задолженности, который сформирует проводку Дт60,02 Кт 62,01. Затем с помощью документа Отражение вычета по НДС отразить операцию по вычету НДС. используя Корректировку долга как документ расчетов и на его основании создать СФ полученный на выданный аванс.